增值税专用发票冲红流程及操作方法

1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”，如下

2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下

3、按实际情况填写信息表中相应内容，如下

4、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下

5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字），如下

6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业

7、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”

8、点击“下载”，如下

9、如实选择相应条件，选好后，点“确定”，如下

10、在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表

11、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。如下