SAP中费用化采购Purc for cost inv订单发票预制

1、在此，小编会给各位读者展示下，如何进行发票预制操作。在主界面指令框内输入事务代码M诔罨租磊IR7，输入完成后回车，进入费用化采购订单发票预制界面，1处选择“发票日期”；2处输入该凭证的供应商代码；

3、执行后进入下面界面，输入基准日期；

5、在下面“模拟”界面中确认金额；

7、事务代码MIR5，进入显示发票凭证清单界面；